县委组织部2015年部门决算情况说明

为贯彻落实《中华人民共和国预算法》，根据县财政局《关于推进财政预、决算公开工作的通知》（汉财发[2016]15号）文件精神，结合工作实际，现将中共汉寿县委组织部2015年部门决算情况说明如下。

1、决算汇编基本情况

（一）部门机构情况说明

  2015年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，

2、部门录入户数说明

  2015年度，本部门决算汇编户数共0个，比上年增减0个，

3、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况

单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入1142.90万元，财政部门拨款对账单1142.90万元，本单位收到的拨款与财政一致。

（二）上年结转和结余核对及指标变动情况

（1）本部门全口径、一般公共预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数一致，没有变动情况。

（2）本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数仅固定资产增加了0.318万元，主要原因是办公室新购置了一台空调，其他没有变动。

（3）主要指标变动说明：一般公共预算较上年1192.05万减少了49.15万元。减少的原因是因为上年度较往年增加了一项中心工作，即全县开展了党的群众路线教育实践活动增加了支出，其他支出基本保持平衡。

4、报表审核情况

报表审核与财政拨付数一致。

5、决算数据其他需要说明的情况

基本支出情况：

（1）“支出明细表”中“其他工资福利支出”列支138.84万元，主要是工作人员工资、津补贴及养老保险等，较上年134.59万增加了4.25万元，主要原因是工资调标后增加。

（2） “对个人和家庭的补助”列支25.77万元，主要列支本单位工作人员的住房公积金，较上年25.26万元增加0.51万元，因工资调标增加。

（3）“三公”经费总额：2015年“三公”经费总额23.58万元，产生的公务用车运行维护费20.42万元；公务接待3.16万元，主要用于接待上级检查、招商引资、接待上级对拟提拔干部的考察及外地来汉对口单位的接待等。2015年度国内公务接待102批次，523人次；2014年“三公”经费为29.37万元，其中公务用车运行维护费21.32万元；公务接待8.05万元，今年“三公”经费相对去年减少了5.75万元。本单位没有因公组团出国（境）情况。

（4）公务用车购置及运行维护费支出20.42万元。本年度未购置车辆，公务用车保有量为2台，产生的运行维护费20.42万元，较上年21.32万减少了0.9万元。

（5）机关运行经费，2015年机关运行经费384.94万元（其中办公费34.84万元，印刷费36.86万元，水费13.11万元，电费27.22万元,手续费1.52万元，咨询费3.04万元，邮电费12.68万元，物业费1.0万元，差旅费12.45万元，维修费70.07万元，租赁费6.81万元，会议费21.38万元，培训费44.15万元，招待费3.16万元，劳务费29.04万元，工会费8.63万元，公务用车运行维护费20.42万元，其他交通费23.07万元，其他商品服务支出15.49万元），2014年机关运行经费608.70万元。今年较去年减少了223.76万元，减少的原因主要是上年开展党的群众路线教育实践活动中心工作的支出。

（6）政府采购情况。2015年财政性资金采购预算金额20.84 万元，其中：货物类16.03万元，服务类4.81万元。实际采购金额19.12万元，其中；货物类14.71万元，服务类4.41万元。与县政府采购办统计数据一致。

（7）政府性基金预算财政拨款收入支出决算：本单位无此项收入和支出。

专项支出情况

本单位专项经费593.35万元。

（1）远教工作经费29.7万元。主要用于全县远教工作站点操作员培训、日常工作检查、远教宣传片制作等，与上年一致。

（2）困难党员救帮扶20万元。用于困难党员的帮扶，由各基层党组织推荐、公示后，按照300-1000元不等的标准全部实行打卡发放，总额与上年度一致。

（3）大学生村官工资、津贴及保险等经费144.18万元。全部用于大学生村官支出，较上年度增加12.6万元，因工资调标相应增加津贴。

（4）村级组织阵地维护100万元。全部用于村级组织阵地建设与维护，通过各乡镇区申报确定对象，按照5万元/个的标准进行补助建设，资金使用情况由各建设单位进行公示，与上年度一致。

（5）人才奖励基金29.46万元。全部用于引进人才、县“十百千”人才库的奖励支出。由县委组织部人才办和县人社局人才办共同评选、公示后确定奖励对象，与上年度一致。

（6）远程教育站点维护经费163万元。根据常委[2015]5号文件要求对全县544个站点每个每年3000元的标准给予维护补助，确保远教站点正常运行，为今年新增项目。

（7）基层党支部书记任职补助89.61万元，任职25年退职支部书记生活补助17.4万元。每年对不同任期的在职与退职支部书记按照常委[2011]5号、常委[2015]5号文件给予补助，因发放人数未变化，发放额度与上年度一致，并全部实行打卡发放。