汉寿县委组织部2016年度部门决算公开

第一部分  单位概况

一、主要职能

（1）研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索在各类新的经济组织中党组织设置及活动方式的有关问题；研究、协调和指导党员教育，主管党员的管理和发展工作；组织开展新时期党的建设的理论研究。

（2）负责干部宏观管理，认真履行“综合、协调、指导、监督”职能，根据上级指示精神，负责抓好干部人事制度改革工作；负责贯彻执行选拔任用干部的标准、程序；统筹协调干部工作中的有关问题；负责抓好干部的双重管理工作。

（3）提出关于乡镇（区）和县直部委办局（含副局级）级事业单位以及其它列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；按照党委会决定做好通气、谈话、公示、发文、到位等工作；负责县委管理干部的考察及其任免、工资、待遇、出国（境）、军转安置、退（离）休审批手续的办理；负责干部档案和干部统计工作的综合指导；指导乡镇（区）领导班子的思想作风建设；承办部分干部的调配、交流及安置事宜；制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

（4）负责全县党政群机关及人大、政协等机关参照实行《国家公务员暂行条件》的组织实施，综合指导。

（5）组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、非党干部的有关规划和方案。

（6）负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的检查督促，及时向市委组织部和县委反映重要情况；负责县管干部现实问题调查核实及参与对反映有关问题的乡镇（区）和县直部委办局领导班子情况的调查了解，抓好干部监督制度的落实和历史遗留问题的审查。

（7）制订干部教育规划，组织县委管理的干部和一定层次的中青年干部以及组织部门负责人的培训；指导、协调、检查乡镇（区）和县直部委办局的干部教育工作。

（8）调查了解知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策的情况，参与专家拔尖人才的选拔管理。

（9）承办县委和市委组织部交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

 组织部是全额拨款的行政单位，根据编办核定，本单位行政编制26人，事业编制4人，年末实有人数26人，其中，在职干部职工22人，离退休人员4人。我部内设组室8个，其中副科级单位1个，全部纳入部门预算编制范围。

内设股室包括：办公室、研究室、组织组、党管办、干部一组、干部二组、干部监督组、远教办，其中远教办为独立法人副科级单位。

第二部分  组织部2016年度部门决算表

详见附表

第三部分  组织部2016年度部门决算情况说明

一、关于组织部2016年度收入支出决算总体情况说明

2016组织部年度收入决算1354.76万元，比2015年增加211.86万元，增长15.64%；支出决算962.76万元，比2015年增加224.14万元，减少23.28%，年末结转和结余392万元。其主要原因一是2016年增加了人才奖励收入，；二是人才奖励支出在春节前（阳历2017年2月）才拨下去；三是大学生村官人员较少。

二、关于组织部2016年度收入决算情况说明

2016年度收入1354.76万元，全部为财政拨款收入，占总收入100%。

三、关于组织部2016年度支出决算情况说明

2016年度支出决算962.76万元。具体情况如下：

（一）基本支出359.82万元，占总支出的37.37%，其中，人员经费258万元，公用经费101.82万元。

（二）项目支出602.94万元，占总支出62.63%。

四、关于组织部2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入1354.76万元，比2015年增加211.86万元，增长15.64%；财政拨款支出962.76万元，比2015年增加224.14万元，增加23.28%，年末结转和结余392万元。

五、关于组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年度财政拨款支出962.76万元，比2015年增加224.14万元，增加23.28%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度财政拨款支出962.76万元，其中基本支出359.82万元，占总支出的37.37%；项目支出602.94万元，占总支出62.63%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度财政拨款支出962.76万元，比年初预算1275.62万元，减少312.86万元，减少32.5%。具体到项级科目说明如下：

1.一般公共服务支出825.69万元（其中：行政运行187.99万元，其他组织事务34.77万元），比年初预算1165.25万元（其中行政运行188.4万元，其他组织事务976.85万元）相比，减少339.56万元，减少41.12%（主要原因一是结转392.12万元；二是减少村级组织阵地维护100万元，村级集体经济发展补助资金200万，元乡镇“五小”设施建设维护经费100万元；三是由于人才奖励资金春节前才拨下去。

2.社会保障和就业18.32万元，比年初预算18.42万元，减少0.1万元，降低0.54%，其原因是人员的变动；

3.农林水支出79.12万元，和年初预算一致。

4.住房保障支出39.63万元，比年初预算12.83元，增加26.8万元，增加67.62%，其原因一是由于人员的变动；二是缴费基数提高。

六、关于组织部2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出359.82万元，占总支出的37.37%。

（一）按功能分类情况说明:其中行政运行187.99万元，占基本支出的52.25%；其他组织事务支出34.77万元，占基本支出9.66%；归口管理的行政单位离退休18.32万元，占基本支出的5.09%；对高校毕业生到基层任职补助79.12万元，占基本支出21.99%；住房公积金39.63万元，占基本支出的11.01%。

（二）按经济分类情况说明：其中工资福利支出118.82万元，占基本支出的33.02%；商口和服务支出101.5万元，占基本支出的28.21%；对个人和家族的补助支出139.18万元，占基本支出的38.68%；其他资本性支出0.32万元，占基本支出的0.09%。

七、关于组织部2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费22.47万元，2016年度“三公”经费年初预算28.8万元，2015年“三公”经费决算数20.42万元。2016年度“三公”经费对比年初预算数减少了6.33万元，减少28.17%，其主要原因一是公车改革，二是严格“三公”经费的管理。上年决算数分别减少1.11万元，减少4.94%。其主要原因公务用车及接待活动减少。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费为0万元。2016年我部无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费3.05万元。主要用于公务活动等方面的接待支出，累计接待58批次，接待总人次305人。与2016年初预算16.2万元相比，减少13.15万元，下降0.8%，其主要原因是严格控制标准，减少公务接待活动。与2015年决算数3.16万元相比 ，减少0.11万元，减少3.6%，其主要原因是本年度公务接待活动减少。

3.公务用车运行费19.42万元。本年度未购置车辆，单位公务用车保有量2台。与年初预算12.6万元相比，增加6.82万元，增加35.12%，主要是因为公车改革严格公务用车管理，降低车辆运行和维护成本支出。与2015年决算数20.42万元相比，减少1万元，减少5.15%，主要是公务用车相比上年减少。

八、关于组织部2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出359.82万元，比2015 年增减少25.12 万元，降低6.98%。主要原因是：一是人员减少；二是严守财经纪律，严控日常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额129.45万元，其中：政府采购货物支出17.49 万元、政府采购工程支出74.72 万元、政府采购服务支出37.24 万元。（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆2 辆，其中，领导干部用车1 辆、一般公务用车1 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

（三）预算绩效情况的说明。

我部按照县财政局的要求开展了绩效管理评价工作，逐步建立了内部制度框架，逐步完善了切合实际的绩效评价指标管理体制。

一是加强部门整体支出绩效管理。2016年,在县委县政府的统一领导下，彻底解决全县村级活动场所建设不规范，活动阵地建设标准不高的问题，最大限度的方便党员、群众开展活动；彻底解决全县乡镇机关院落建设不规范，阵地建设标准不高的问题，最大限度方便干部办公和群众办事；高标准建设全县党员建设阵地；

二是加强专项资金绩效管理。1、明确项目实施范围，较好地做到了专款专用。2、严格项目预算管理。专项资金预算由我局根据实际工作情况进行编制，经县财政局审查县人大会议审议通过后批复。3、规范拨款程序，按财政要求及时拨付。4、加强监督管理，按照村级活动场所建设工作方案、财政开支标准及财经纪律对专项资金严格绩效管理。

附件2：组织部2016年度部门决算公开表格.xls

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