组织部2018年部门预算说明

2018年部门预算说明

组织部2018年部门预算公开表格.xls

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组织部

一、部门基本概况

（一）研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索在各类新的经济组织中党组织设置及活动方式的有关问题；研究、协调和指导党员教育，主管党员的管理和发展工作；组织开展新时期党的建设的理论研究。

（二）负责干部宏观管理，认真履行“综合、协调、指导、监督”职能，根据上级指示精神，负责抓好干部人事制度改革工作；负责贯彻执行选拔任用干部的标准、程序；统筹协调干部工作中的有关问题；负责抓好干部的双重管理工作。

（三）提出关于乡镇（区）和县直部委办局（含副局级）级事业单位以及其它列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；按照党委会决定做好通气、谈话、公示、发文、到位等工作；负责县委管理干部的考察及其任免、工资、待遇、出国（境）、军转安置、退（离）休审批手续的办理；负责干部档案和干部统计工作的综合指导；指导乡镇（区）领导班子的思想作风建设；承办部分干部的调配、交流及安置事宜；制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

（四）负责全县党政群机关及人大、政协等机关参照实行《国家公务员暂行条件》的组织实施，综合指导。

（五）组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、非党干部的有关规划和方案。

（六）负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的检查督促，及时向市委组织部和县委反映重要情况；负责县管干部现实问题调查核实及参与对反映有关问题的乡镇（区）和县直部委办局领导班子情况的调查了解，抓好干部监督制度的落实和历史遗留问题的审查。

（七）制订干部教育规划，组织县委管理的干部和一定层次的中青年干部以及组织部门负责人的培训；指导、协调、检查乡镇（区）和县直部委办局的干部教育工作。

（八）调查了解知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策的情况，参与专家拔尖人才的选拔管理。

（九）承办县委和市委组织部交办的其它事项。

2、机构设置

组织部是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我部内设股室10个，全部纳入2018年部门预算编制范围。

内设股室包括：办公室、研究室、组织组、党管办、干部一组、干部二组、干部监督组、干部信息中心、智慧党建办、远教办，其中远教办为独立法人副科级单位。

二、部门预算单位构成

我部只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有组织部本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的收支汇总情况。收入包括一般公共预算拨款和政府性基金拨款，也包括纳入专户管理的非税收入拨款、上级补助收入等；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括为完成特定工作目标而设立的项目经费。

（一）收入预算。2018年年初预算数666.61万元，其中：一般公共预算拨款666.61万元。2018年收入预算较去年增加107.44万元，主要是“两学一做”学习教育增加100万元，人员经费增加3.6万元。

（二）支出预算。2018年年初预算数666.61万元，其中：基本支出337.66万元（工资福利支出198.1万元，一般商品和服务支出52.13万元，对个人和家庭的补助支出87.43万元），项目支出328.95万元。2018年支出预算较去年增加107.44万元，其中人员经费经费增加3.6万元，公用经费减少103.84万元，主要原因是增加“两学一做”学习教育项目经费100万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入666.61万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为337.66万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括：工资福利支出198.1万元、一般商品和服务支出52.13万元、对个人和家庭的补助87.43元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、会议费等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为328.95万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出其中：

基层组织建设活动经费12万元，主要用于全县基层党建日常工作检查、培训等，与上年一致。

远教工作经费29.7万元。主要用于全县远教工作站点操作员培训、日常工作检查、远教宣传片制作等，与上年一致。

困难党员救帮扶20万元。用于困难党员的帮扶，由各基层党组织推荐、公示后，按照300-1000元不等的标准全部实行打卡发放，总额与上年度一致。

大学生村官工资、津贴及工作经费34.35万元（基本工资和保险，不含工作津贴）。全部用于大学生村官支出。

远程教育站点维护经费83.4万元。根据常委[2015]5号文件要求对全县278个站点每个每年3000元的标准给予维护补助，确保远教站点正常运行，总额与上年度一致。

非公企业党建经费15.85万元，根据（常委〔2012〕5号）文件精神按每名非公企业党员每年不低于100元的标准补助党员活动经费，并合理确定发放书记工作补助。

非公经济和社会组织党工委工作经费5万元，主要用于“两新”日常工作检查、培训等，总额与上年度一致。

智慧党建运营经费10万元，主要用于智慧党建办日常工作检查、培训等，2017年度新成立工作机构，为本度新增项目。

驻村办工作经费10万元，主要用于驻村办日常工作及驻村工作差旅费等，2017年度新成立工作机构，为本度新增项目。

县直机关工委工作经费5万元，主要是用于限制机关工作日常工作检查、培训等，2017年配备专职工作人员，为年度新增项目。

“两学一做”学习教育工作经费100万元，主要用于“两学一做”学习教育日常工作、会议、培训等，2018年新增纳入预算。

本单位没有政府性基金预算支出，此项没有公开内容。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年我部运行经费财政拨款预算31.2万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、会议费等方面，较上年预算增加3.6万元，增长13.24%，增加的原因是：人员增加。

2、“三公”经费预算

2018年我部“三公”经费预算数为16.8万元，其中：

（1）公务接待费10.8万元。

（2）公务用车购置及运行费6万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元。

（3）未预算安排因公出国（境）费。

2018年“三公”经费预算较上年预算减少9.7万元，下降36.6%，其中：公务接待费减少5.3万元，下降32.92%；公务用车购置及运行费减少4.4万元，下降42.3%；无因公出国（境）费。三公经费减少的主要原因是：本年度会议减少，接待来客批次、人次均会有比去年减少，因此招待费预算相应减少。

3、政府采购情况

2018年我局政府采购预算总额64万元，其中：政府采购货物预算45万元，政府采购服务预算19万元，政府采购工程预算64万元。

    4、国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日，我部有公务用车1台，为一般公务用车。

5、绩效目标设置情况

我局2018年单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及财政预算拨款666.61万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、租赁费、劳务费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费等费用。

2、“三公”经费：指纳入财政预算管理的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费，其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。